2020年度

甘肃社会主义学院部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办省委和省政府举办的有关专题培训班。

2、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

3、组织开展决策咨询工作，为省委和省政府决策服务。

4、组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

5、指导市（州）社会主义学院业务工作。

6、开展联谊交友。

7、完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

14 个，包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、财务处、培训进修处、文化交流处、机关党委（纪委）、统战理论教研部、民族宗教教研部、中华文化教研部、宣传信息中心、学报编辑部、后勤服务中心。

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故表八、九无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,124.34万元。收、支较上年决算数减少163.53万元,减少5%,主要原因是事业收入较2020年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,124.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,357.50万元，占75.46%；事业收入766.84万元，占24.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,932.97万元，其中：基本支出2,095.69万元，占71.45%；项目支出837.28万元，占28.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,357.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加296.7万元，增长14.40%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,322.58万元，较上年决算数增加279.2万元，增长13.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款中人员经费支出和项目经费支出增加。主要用于以下几个方面：

1. 教育支出年初预算数为1,868.23万元，支出决算为1,974.28万元，完成年初预算的105.68%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费及项目支出经费。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为143.31万元，支出决算为144.27万元，完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加了“归口管理的行政单位离退休费”。
3. 卫生健康支出年初预算数为93.27万元，支出决算为93.27万元，完成年初预算的100.00%。
4. 住房保障支出年初预算数为88.06万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的100.00%。
5. 其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出追加了“重点项目前期费”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,485.30万元。其中：人员经费1,298.74万元，较上年决算数减少25.72万元，减少1.9%，主要原因是对个人和家庭的补助中奖励金减少。人员经费用途主要包括包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费186.56万元，较上年决算数增加55.88万元，增长42.76%，主要原因是：安宁职业技术学校并入我院，办公经费增加，取暖费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为36.65万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的23.90%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际支出比预算数减少、公务接待费未开支，2020年无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为35.34万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的24.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减了车辆运行维护费支出。

 其中：公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为35.34万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的24.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减了车辆运行维护费支出。

3.公务接待费年初预算数为1.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出186.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加76.19万元，增长69.03%，主要原因是安宁职业技术学院并入我院，人员增加，机关运行费增加。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2020年未产生会议费。本年度培训费支出222.64万元，较上年决算数增加120.92万元，增长118.88%，主要原因是19年培训班异地教学培训费未结清，延迟至20年支付。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计87.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出4.79万元、政府采购服务支出77.20万元。授予中小企业合同金额69.16万元，占政府采购支出总额的79.37%，其中：授予小微企业合同金额27.51万元，占政府采购支出总额的31.57%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，2020年初甘肃社会主义学院预算支出项目1个，当年预算资金安排696.50万元，年中调减2.30万元，追加2个项目，增加项目资金121.00万元。调整后预算项目3个，预算资金815.20万元，全年支出780.28万元，执行率95.72%。通过自评，有2个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（《自评表》详见附件）

2.绩效自评报告或案例

办学补助及科研理论研究创新工程经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2020年度省级财政厅年初下达我院办学补助及科研理论研究创新工程经费共计696.50万元，年中调减2.30万元，实际下达694.20万元，执行694.20万元，执行率100%。项目全年预算数为696.50万元，执行数为694.20万元，完成预算的99.67%。主要产出和效果：项目完成情况如下：举办各类培训班64期，培训学员4217人次，学报印发数量达1100本以上，面向全国社院系统、省内干部院校、高校系统和全省市州社院招标立项课题20项；结项学院2019年招标课题6项，积极组织申报院外招标课题12项。正式出版学术著作2部、论文集1部，刊发《甘肃统战理论研究》4期，著作类成果数量创近五年最高。全院科研人员共发表论文38篇，其中C刊1篇,省级期刊20篇，内刊14篇，参会论文（出版）1篇，权威一级期刊《人大复印资料》全文转载2篇。资政建言《关于学习深圳有奖有罚作法推进我省垃圾分类的建议》获省级领导实质性批示，资政建言《学习借鉴深圳经验深入推进科技创新》被《甘肃信息决策参考》全文刊载，为省委省政府提供了坚实的智力支撑和决策保障。面向市州社院立项了《新的社会阶层社会态度与价值观研究——以甘南藏族自治州为例》等14个课题，完成了选题确定、课题立项、结项等各项工作，进一步加强了省级社院与市州社院的科研协作，不断提升了社院系统科研质量和水平。在省上相关部门的大力支持下，出台了《“教学科研管理创新工程”实施办法（试行）》，启动了“教学科研管理创新工程”，组建了14个项目团队，实施了17个创新项目。该项目自评得分87.5分，评价为“良”。发现的问题及原因，由于受疫情影响，项目各项绩效目标中论坛会议和中华优秀传统文化“百场万人”宣讲活动及文化交流的等工作任务未开展。

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件：2020年度部门预算执行情况自评报告

附件：2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

附件：甘肃社会主义学院2020年决算公开表