按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

    一、部门职责

甘肃社会主义学院主要职责是：

1、教育培训民主党派和无党派人士；

2、教育培训统一战线其他方面的代表人士；

3、教育培训统战工作干部；

4、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神；

5、学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；

6、指导市州社会主义学院业务工作；

7、甘肃省中华学院与甘肃社会主义学院是一个机构，两块牌子，以爱国主义为宗旨，主要面向港澳台同胞和海外华侨华人，举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统，促进祖国完全统一，推动中华民族的大团结、大联合；同时，充分利用学院的现有资源，面向社会培训人才。

安宁职业技术学校的主要职责是：从事中等职业教育。

    二、机构设置

（一）机关内设机构8个，包括：办公室、教务处、组织人事处、财务处、科研处、文化交流处、后勤服务中心、纪检监察处。

（二）参照公务员法管理单位1个，包括：甘肃社会主义学院。

（三）直属事业单位1个，包括：安宁职业技术学校。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2019年预算收入3502.37万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加861.93万元，增长32.64%，增长的主要原因是：教育专户收入增加。包括：一般公共预算收入1789.37万元，教育专户收入1600 万元，上年结转收入113万元。

    （二）支出预算

    2019年支出预算3502.37万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加861.93万元，增长32.64%，增长的主要原因是：教育专户收入安排的支出增加。包括：

    1.教育支出3132.54万元。

    2.社会保障和就业支出205.45万元。

    3.住房保障支出84.09万元。

    4.卫生健康支出80.29万元。

    四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出1789.37万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2019年基本支出1343.87万元，比2018年预算增加86.04万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

    （二）项目支出

    2019年一般公共预算拨款项目支出预算445.5万元，比2018年预算增加25.5万元，增长6.07%，增长的主要原因是：国有资产出租出借收入并入项目支出核算。

    1.保障运转经费1个，主要是：科研及办学补助。

    五、部门一般性支出情况

    （详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算减少10万元，下降100%，下降的主要原因是：因公出国（境）费用列入教育专户收入开支。

    （二）公务接待费0.69万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费9.34万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.34万元），比2018年预算增加0.14万元，增长1.5%，增长的主要原因是：公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。由于扶贫工作使用车辆多，所以公务车辆运行维护费用有所增加。

    （四）培训费101.72万元，比2018年预算减少50.06万元，下降33%，下降的主要原因是：预算调整，将一部分培训费从教育专户收入列支。

    （五）会议费10万元，比2018年预算增加10万元，增长0.0%，增长的主要原因是：2019年有召开会议的计划。

    （六）2019年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

    （二）非税收入情况

    2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收1630万元。

    （三）政府采购情况

    2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额198.48万元，其中：政府采购货物预算158.48万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为9661.69万元。其中：办公用房28804.4平方米，价值7548.84万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值69.98万元。单价20万元以上的设备价值892.38万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：科研及办学补助。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款445.5万元。其中：组织自评项目无。未选择二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目无。

    七、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指从事中等职业教育向学生收取的学费。

其他收入：主要指开展教学培训收取的培训费。

一般公共服务支出：指学院用于保障机构正常运行的支出。

教育支出：指学院用于招聘师资、开展科研、举办各类培训班及保障工作的各类支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和生育保险缴费经费。

资源勘探信息等支出：指用于教育网络平台建设专项资金支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、部门预算公开表

2、2019年“科研及办学补助”项目绩效目标