目 录

   第一部分  部门概括

   一、职能职责

   二、机构设置

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算收支决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、其他重要事项情况说明

   十、预算绩效管理情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

   一、职能职责

   1．教育培训民主党派和无党派人士；

   2．教育培训统一战线其他方面的代表人士；

   3．教育培训统战工作干部；

   4．学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神；

   5．学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；

   6．指导市州社会主义学院业务工作；

   7．甘肃省中华学院与甘肃社会主义学院是一个机构，两块牌子，以爱国主义为宗旨，主要面向港澳台同胞和海外华侨华人，举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统，促进祖国完全统一，推动中华民族的大团结、大联合；同时，充分利用学院的现有资源，面向社会培训人才。

   安宁职业技术学校的主要职责是：从事中等职业教育。

   二、机构设置

   1．机关内设机构8个，包括：办公室、教务处、组织人事处、财务处、科研处、文化交流处、后勤服务中心、纪检监察处。

   2．参照公务员法管理单位1个，包括：甘肃社会主义学院。

   3．直属事业单位1个，包括：安宁职业技术学校。

第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表（见附件）

   二、收入决算表（见附件）

   三、支出决算表（见附件）

   四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

   本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收、支总计3,287.87万元。收支较上年决算数增加417.72万元、增长14.55%，主要原因是事业收入比上年增加、项目支出比上年增加。

   二、收入决算情况说明

   2019年度收入合计3,155.50万元，较上年决算数增加425.09万元，增长15.57%，主要原因是事业收入比上年增加、财政拨款中人员经费和项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,947.80万元，占61.73%；事业收入1,207.70万元，占38.27%。此外，用事业基金弥补收支差额19.37万元，年初结转和结余113.00万元。

   三、支出决算情况说明

   2019年度支出合计3,008.51万元，较上年决算数增加251.36万元，增长9.12%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。其中：基本支出2,420.27万元，占80.45%；项目支出588.24万元，占19.55%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2,060.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.68万元，增长3.14%。主要原因是财政拨款中人员经费和项目经费增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款支出2,043.38万元，较上年决算数增加158.26万元，增长8.40%。主要原因是一般公共预算财政拨款中人员经费支出和项目经费支出增加。主要用于以下几个方面：

   1．教育支出1,652.96万元，占80.89%，较年初预算数增加205.42万元，增长14.19%，主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加。

   2．社会保障与就业支出240.04万元，占11.75%，较年初预算数增加48.59万元，增长25.38%，主要原因是养老保险和职业年金缴费支出增加。

   3．卫生健康支出66.29万元，占3.24%，较年初预算数增加0.00万元。

   4．住房保障支出84.09万元，占4.12%，较年初预算数增加0.00万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,455.14万元。其中：人员经费1,324.46万元，较上年决算数增加149.11万元，增长12.69%，主要原因是正常调资和人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费130.68万元，较上年决算数减少21.96万元，下降14.39%，主要原因是厉行节约、压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   七、政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计9.05万元，较年初预算数减少0.98万元，下降9.77%，主要原因是公务用车运行维护费实际支出比预算数减少、公务接待费未开支。较上年支出数减少12.18万元，下降57.37%，主要原因是2019年无因公出国（境）费用。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少11.05万元，下降100.00%，主要原因是2019年未产生因公出国（境）费用。

   公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

   公务用车运行维护费9.05万元，主要用于主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降3.10%，主要原因是厉行节约、压减了车辆运行维护费支出。较上年支出数增加1.13万元，增长11.10%，主要原因是物价原因导致车辆保险费和维修保养费较上年有所增加。

   公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降100.00%，主要原因是未产生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年度本部门机关运行经费支出110.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加3.61万元，增长3.38%，主要原因是物价上涨导致办公、维修（护）费成本增加。

   其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是未按计划召开会议。本年度培训费支出101.72万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （二）政府采购支出情况

   2019年度本部门政府采购支出合计119.64万元，其中：政府采购货物支出13.21万元、政府采购工程支出62.69万元、政府采购服务支出43.74万元。授予中小企业合同金额110.67万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额24.47万元，占政府采购支出总额的20.45%，主要用于采购印刷品。

  （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   十、预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

   （一）部门绩效自评情况

   1.部门项目支出绩效自评情况

   共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金441.64万元，占一般公共预算项目支出总额的75.1%。其中：“科研及办学补助”等1个项目自评结果为“优”，涉及资金441.64万元。（《自评表》详见附件）

   2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

   甘肃社会主义学院2019年度无转移支付项目。

   3.部门整体支出绩效自评情况

   组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出3008.51 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，2019年整体支出绩效自评得分98分。其中，预算执行率100.00%，分值10，得分10分；一级指标“部门管理”总分20分，得分20分；一级指标“履职效果”总分50分，得分48分；一级指标“能力建设”总分10分，得分10分；一级指标“服务对象满意度”总分10分，得分10分。未完成的指标是：“组织各类文化交流团年度指标值6期”，实际完成值3期，分值4分，得分2分，偏差原因是台海关系紧张、局势不稳定，赴台交流团未组织；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，出国交流团未组织。改进措施：及时准确掌握国家政策、规定，制定工作计划要依据充分，符合国家规定，切合实际。

    （二）部门评价情况

   本部门未列入《甘肃省财政厅关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》（甘财预〔2020〕24号）中的2019年度省级部门绩效评价重点项目及单位清单。

第四部分  名词解释

   以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

附件:

1.2019年度甘肃社会主义学院决算公开表（汇总）

2.2019年度甘肃社会主义学院部门预算执行情况绩效自评报表

3.2019年度甘肃社会主义学院部门预算执行情况自评报告