2022年度

甘肃社会主义学院机关部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办省委和省政府举办的有关专题培训班。

2、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

3、组织开展决策咨询工作，为省委和省政府决策服务。

4、组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

5、指导市（州）社会主义学院业务工作。

6、开展联谊交友。

7、完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

14 个，包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、财务处、培训进修处、文化交流处、机关党委（纪委）、统战理论教研部、民族宗教教研部、中华文化教研部、宣传信息中心、学报编辑部、后勤服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故表八、九无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3555.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加404.17万元,增长12.83%,主要原因是财政拨款收入较2021年增加，年初结转数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2923.65万元,其中：财政拨款收入2643.01万元,占90.40%；事业收入280.65万元,占9.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3040.70万元,其中：基本支出2430.98万元,占79.95%；项目支出609.71万元,占20.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2959.22万元。与上年相比,各增加385.09万元,增长14.96%。主要原因是人员经费、公用经费增加，年初财政拨款结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2444.60万元,较上年决算数增加213.98万元,增长9.59%。主要原因是一般公共预算拨款支出中干部教育支出增加，住房保障支出增加。主要用于以下几方面：

1.教育支出年初预算数为1957.02万元,支出决算为2076.70万元,完成年初预算的106.12%,决算数大于预算数的主要原因是干部教育支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为144.69万元,支出决算为154.11万元,完成年初预算的106.51%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加，死亡抚恤增加。

3．卫生健康支出年初预算数为94.41万元,支出决算为94.41万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为119.38万元,支出决算为119.38万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1834.89万元。其中：

人员经费1617.58万元,较上年决算数增加241.33万元,增长17.54%,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费217.31万元,较上年决算数减少2.44万元,下降1.11%,主要原因是办公费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出217.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少2.44万元,下降1.11%,主要原因是办公费、差旅费减少。

本年度会议费支出0.33万元,较上年决算数增加0.33万元,增长100%,主要原因是2022年度产生会议费。本年度培训费支出139.99万元,较上年决算数增加5.35万元,增长3.97%,主要原因是培训班次、人数增加，培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计234.23万元,其中：政府采购货物支出116.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.55万元。授予中小企业合同金额198.30万元,占政府采购支出总额的84.66%,其中：授予小微企业合同金额198.30万元,占政府采购支出总额的84.66%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.71万元,支出决算为6.71万元,较上年决算数减少0.28万元,下降3.98%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少、公务接待费未开支，无因公出国（境）费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,2022年未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.71万元,支出决算为6.71万元,较上年决算数减少0.28万元,下降3.98%,主要原因是厉行节约、压减了车辆运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,2022年未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为6.71万元,支出决算为6.71万元,较上年决算数减少0.28万元,下降3.98%,厉行节约、压减了车辆运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,2022年未产生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的68.57%。组织对“办学补助及科研理论研究创新工程经费项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出600万元,从评价情况来看,项目结果为“良好”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表（《自评表》详见附件）

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映“办学补助及科研理论研究创新工程经费”1个项目绩效自评结果。“办学补助及科研理论研究创新工程经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.46分。项目全年预算数为600万元,实际预算资金588.82万元，实际支出407.28万元，预算执行率69.17%。项目绩效目标完成情况：共举办各类培训班32期，培训学员2374人次，学报印发数量达2600本以上，中华优秀传统文化系列讲座8场，期刊发表论文数量10篇；科研课题完成项数14个,科研成果汇编3部,科研成果资助29项。进一步加强财务内控、后勤保障、办文办会、机要保密、宣传信息等规范管理工作，圆满完成各类培训班次和会务保障服务工作，做到精细化管理、全流程服务，实现服务水平新提高。发现的主要问题及原因：该项目由于受疫情反复影响，绩效目标中的培训班期数和组织文化交流团等工作任务未完成。因公务员津补贴规范的相关规定要求，创新工程项目未启动。因出版社原因，学术著作未出版。下一步改进措施：根据疫情形势变化积极联系办班，组织开展文化交流活动。修订完善创新工程相关制度后积极推动项目。加强与出版社的沟通协调，及时衔接项目，争取及时出版学术著作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1：甘肃社会主义学院2022年决算公开报表

       附件2：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

       附件3：2022年度部门预算执行情况自评报告

 

                                                      

                              甘肃社会主义学院

                                                2023年8月9日