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甘肃社会主义学院2017年度部门决算情况说明

发布单位:栏目管理员 | 发布时间:2018年8月5日 16:49 | 浏览次数:347 | 返回上一页

   一、部门基本情况

   (一)职能职责

   甘肃社会主义学院主要职责是:

   1.教育培训民主党派和无党派人士;

   2.教育培训统一战线其他方面的代表人士;

   3.教育培训统战工作干部;

   4.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神;

   5.学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策;

   6.指导市州社会主义学院业务工作;

   7.甘肃省中华学院与甘肃社会主义学院是一个机构,两块牌子,以爱国主义为宗旨,主要面向港澳台同胞和海外华侨华人,举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动,弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统,促进祖国完全统一,推动中华民族的大团结、大联合;同时,充分利用学院的现有资源,面向社会培训人才;

   安宁职业技术学校的主要职责是:从事中等职业教育。

   (二)机构设置

   甘肃社会主义学院为正厅级参公事业单位,内设机构八个:办公室、教务处、组织人事处、财务处、科研处、文化交流处、后勤服务中心、纪检监察处。下属事业单位1个:安宁职业技术学校。

   纳入2017年度部门决算编制范围的预算单位:甘肃社会主义学院院本级、安宁职业技术学校。

   二、2017年度部门决算报表

   表一:收入支出决算总表

   表二:收入决算表

   表三:支出决算表

   表四:财政拨款收入支出决算总表

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2017年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度收入总计5,040.99万元,支出总计 5,040.99万元。与2016年决算数相比,收入增加638.89万元、增长14.51%,支出增加638.89万元、增长 14.50%,主要原因是财政拨款增加、其他收入增加、上年结转资金形成支出。

   本部门2017年度收入合计 3,719.43万元,其中:财政拨款收入2,120.49万元,占57.01%;事业收入 20.47万元,占0.55%;其他收入1,578.47万元,占42.44%。

   本部门2017年度支出合计 4,949.87万元,其中:基本支出4,122.99万元,占 83.29%; 项目支出826.88万元,占16.71%。

   本部门2017年度年末结转和结余91.12万元,较上年减少1,071.78万元,主要原因是财政收回存量资金。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度财政拨款收入2,227.14万元,较上年决算数增加 458.22万元,增长 25.90%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加 530.43万元,增长 31.26%。主要原因是追加人员经费、追加项目经费340.28万元、存量资金收回后重新安排66.6万元。

   本部门2017年度财政拨款支出 2,136.01万元,较上年决算数增加300.43万元,增长16.37%。主要原因是人员经费和项目经费拨款增加。较年初预算数增加 439.30万元,增长 25.89%。主要原因是人员经费和项目经费拨款增加。

   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 1,728.39万元,占80.92%,较年初预算数增加407.48万元,主要原因是人员经费和项目经费增厚;社会保障与就业支出268.32万元,占12.56%,较年初预算数增加 31.82万元,主要原因是增加养老保险支出;医疗卫生与计划生育支出 60.90万元,占2.85%,跟年初预算数一致;住房保障支出 78.40万元,占3.67%,跟年初预算数一致。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,375.73万元。其中:人员经费1,260.28万元, 较上年增加376.62万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费115.46万元,较上年减少3.96万元,主要原因是安宁职业技术学校学生减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   四、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

   2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.20万元,较年初预算数减少1.24万元,主要原因是公务接待费和公务用车运行费支出减少,较上年支出数增加8.37万元,主要原因是2016年公务用车改革过程中公务用车数量减少和公务用车停驶,公务用车运行费很少,车改完成后,2017年学院保留3辆公务用车。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

   2017 年度本部门因公出国(境)费用0万元。

   公务车购置费0.00万元。

   公务车运行维护费 9.03万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.72万元,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,较上年支出数增加8.20万元,主要原因是2016年公务用车改革过程中公务用车数量减少和公务用车停驶,公务用车运行费很少,车改完成后,2017年学院保留3辆公务用车。

   公务接待费 0.17万元,主要用于接待国内其他省市社院到我单位考察调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.52万元,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待,较上年支出数增加0.17万元,主要原因是2016年无公务接待,2017年公务接待5批次,共26人次。

   (三)“三公”经费实物量情况。

   2017 年本部门因公出国(境)无;公务用车购置无,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次,26人,其中:国内外事接待无;国(境)外公务接待无。2017年本部门人均接待费0.003元,车均购置费0万元,车均维护费3.01万元。

   五、其他需要说明的事项

   (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出90.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修(护)费、公务车运行维护费、其他交通费等。其他交通费主要是车补。机关运行经费较2016年增加 16.12万元,增长21.62%,主要原因一是公务用车运行费和公务接待费较2016年增加8.37,维修维护费增加。

   (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆。该车辆数量为账面数,因车改后手续不完善,未下账。实际保留公务用车3辆。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额398.04万元,其中:政府采购货物支出 60.41万元、政府采购工程支出58.85万元、政府采购服务支出278.78万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机等办公设备、各类维修工程、培训班外出教学旅行社服务等。

   (四)预算绩效管理情况说明

   我部门2017年度项目为“专项业务费”,未开展一般公共预算项目支出绩效评价。

   六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:

1.甘肃社会主义学院2017年度部门决算公开表

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