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2018年部门预算公开说明

发布单位:栏目管理员 | 发布时间:2018年2月27日 11:03 | 浏览次数:1343 | 返回上一页

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:


   一、部门职责


   甘肃社会主义学院主要职责是:


   1.教育培训民主党派和无党派人士;


   2.教育培训统一战线其他方面的代表人士;


   3.教育培训统战工作干部;


   4.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神;


   5.学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策;


   6.指导市州社会主义学院业务工作;


   7.甘肃省中华学院与甘肃社会主义学院是一个机构,两块牌子,以爱国主义为宗旨,主要面向港澳台同胞和海外华侨华人,举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动,弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统,促进祖国完全统一,推动中华民族的大团结、大联合;同时,充分利用学院的现有资源,面向社会培训人才。


   安宁职业技术学校的主要职责是:从事中等职业教育。


   二、机构设置


   (一)机关内设机构


   内设机构八个:办公室、教务处、组织人事处、财务处、科研处、文化交流处、后勤服务中心、纪检监察处。


   (二)参照公务员法管理单位


   1.甘肃社会主义学院


   (三)直属事业单位


   1.公益二类:安宁职业技术学校。


   三、部门预算安排情况


   2018年财政拨款收支总预算1677.83万元,比2017年预算减少18.88万元,下降1.1%,下降的主要原因是:退休人员纳入社保,人员经费减少,安宁职业技术学校学生减少,公用经费减少。包括:一般公共预算拨款1677.83万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:


   (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)


2018年基本支出1257.83万元,比2017年预算减少18.88万元,下降1.5%,下降的主要原因是退休人员纳入社保,人员经费减少,安宁职业技术学校学生减少,公用经费减少。


   (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)


   1.项目支出增加情况


   2018年项目支出420.00万元,其中:一般公共预算财政拨款420.00万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。与2017年预算持平。


   2.项目分类分级情况


   保障运转经费1个,主要是科研及办学补助;


   3.项目评审情况


   2018年申请项目共1个,未纳入预算评审。


   (三)政府支出功能分类指标


   1.教育支出1357.71万元,比2017年预算增加36.80万元,增长2.8%,增长的主要原因是在职人员增加,公用经费增加。


   2.社会保障和就业支出178.62万元,比2017年预算减少57.88万元,下降24.5%,下降的主要原因是退休人员纳入社保。


   3.医疗卫生与计划生育支出62.39万元,比2017年预算增加1.49万元,增长2.4%,增长的主要原因是在职人员增加。


   4.住房保障支出79.11万元,比2017年预算增加0.71万元,增长0.9%,增长的主要原因是在职人员增加。


   (四)非税收入


   2018年本部门共有1单位涉及非税收入,2018年计划征收860.00万元。其中:


   1.中央批准设立1个,主要是函大电大夜大及短期培训费,分别计划征收860.00万元。


   (五)政府性基金预算支出


   2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。


   四、部门一般性支出财政拨款情况


   1.因公出国(境)费用10.00万元,比2017年预算增加10.00万元,增长0.0%,增长的主要原因是:学院经外事办、省委统战部等相关单位批准,开展赴外交流活动经费。


   2.公务接待费0.69万元,与2017年预算数持平。


   3.公务用车购置及运行维护费9.20万元,比2017年预算增加0.14万元,增长1.5%,增长的主要原因是:公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出,但是2017年调入1辆公务用车,车况不好,修理费用较高,导致公务车辆运行维护费用有所增加。


   4.培训费151.78万元,比2017年预算增加19.98万元,增长15.2%,增长的主要原因是开展主体班培训工作相关支出增加。


   5.会议费0.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%。2018年预算未安排会议费支出。


   6.2018年预算未安排机关运行费。


   五、其他重要事项情况说明


   1.政府采购情况


   2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额92.95万元,其中:政府采购货物预算92.95万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。


   2.国有资产占用情况


   上年末固定资产金额为10286.41万元。其中:办公用房5400平方米。价值329.51万元。部门及所属预算单位共有车辆10辆,价值220.64万元。单价20万元以上通用设备5台(套)。


   2018年拟采购固定资产约92.95万元,主要包括:(其他办公设备21.00万元,复印机4.00万元,多功能一体机1.00万元,笔记本电脑3.50万元,台式电脑15.00万元,其他固定资产45.45万元,会议桌3.00万元,)。


   3.部门绩效评价进展情况


   2018年预算中无实行绩效目标管理的项目。


   六、名词解释


   财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。


   事业收入:指从事中等职业教育向学生收取的学费。


   其他收入:主要指开展教学培训收取的培训费。


   一般公共服务支出:指学院用于保障机构正常运行的支出。


   教育支出:指学院用于招聘师资、开展科研、举办各类培训班及保障工作的各类支出。


   社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。


   医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和生育保险缴费经费。


   资源勘探信息等支出:指用于教育网络平台建设专项资金支出。


   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。


   住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。


   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


   项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。


   “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   附件:部门预算公开表(共11张表)




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